:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร:: |
|
วันที่ดำเนินงาน : 7-10 กรกฏาคม 2558
|
|
กิจกรรม : ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพบัญชี
|
|
สถานที่: รพ.คำเขื่อนแก้ว รพ.มหาชนะชัย รพ.กุดชุม รพ.ร.เลิงนกทา
|
|
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาล
|
|
จุดประสงค์ : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้เข้าใจกันระหว่างผู้มีหน้าที่รับ-ส่งข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพบัญชี
|
|
ผลการดำเนินกิจกรรม : รพ.คำเขื่อนแก้ว ได้ระดับ 78.57%. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข. ดังนี้. 1. มีการนำเงินสดไปใช้ 2. ต้องปรับปรุงลูกหนี้. 3. สิทธิค่ารักษาพยาบาลไม่ตรงกันทุกสิทธิ. 4. ทะเบียนครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับบัญชี. รพ. มหาชนะชัย ได้ระดับ 72.81%. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข. ดังนี้. 1. นำเงินสดไปใช้จ่าย ไม่นำฝากธนาคาร 2. งบเทียบยอดไม่ตรง 3. บันทึกบัญชีไม่ตรงหมวด. 4. ไม่มีหลักฐานแสดงความมีตัวตนของลูกหนี้ 5. ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้ในจังหวัด 6. เจ้าหนี้ในทะเบียนคุมไม่ตรงกับยอดในบัญชี รพ. กุดชุม. ได้ระดับ 74.79% สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1. ยังไม่มีความพร้อมด้านเอกสาร 2. ลูกหนี้ไม่ตรงกับบัญชีทุกสิทธิ และไม่มีหลักฐานแสดงความมีตัวตน 3. เจ้าหนี้ไม่ตรงกับบัญชี 4. มีทะเบียนคุมเจ้าหนี้แต่ไม่ครบทุกราย 5. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายผิดหมวด รพ.ร. เลิงนกทา ได้ระดับ 59.20%. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1. ไม่นำเงินสดประจำวันฝากธนาคาร 2. ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้ ค่ารักษาและมีหลักฐานแสดงความมีตัวตนของลูกหนี้ไม่ควบ 3.เอสารแสดงความมีตัวตนของเจ้าหนี้ไม่ครบ 4.บันทึกบัญชีรายได้คลาดเคลื่อน 5. ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ตรงกับบัญชี |
|
ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์
|
|